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一、 *采购人名称： ******控制中心
二、 *履约供应商名称： 岳阳楼区再起文体经营部
三、 *采购项目编号： ************825
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******控制中心
六、 *验收日期： 2025年8月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 博文 1812 PU/PVC笔记本 活页会议记录本 2 38.0 博文/bowen1812 验收通过 2 维达 蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾 长卷卫生纸/无芯卫生纸 20 560.0 维达/Vinda蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾 验收通过 3 晨光 ARC92555 普通干电池 15 30.0 晨光/M&GARC92555 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李春芳
