一、 *采购人名称： ******体育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************629
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******体育局
六、 *验收日期： 2025年7月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7071-24 铅笔 120 1548.0 得力/deli7071-24 验收通过 2 得力 透明书写垫板A4 720 1872.0 得力/deli72447 验收通过 3 得力 S838 铅笔 720 3960.0 得力/deliS838 验收通过 4 得力 S08 中性笔 840 1680.0 得力/deliS08 验收通过 5 得力 2001 得力 2001 自锁美工刀 壁纸刀 裁纸刀 24 60.0 得力/deli2001 验收通过 6 得力 7102 固体胶 12支装 2 48.0 得力/deli7102 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张圣春
