一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************683
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年7月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 14060 考勤机 2 400.0 得力/deli14060 验收通过 2 英衡 落地电子磅秤 1 300.0 英衡落地电子磅秤 验收通过 3 见深 热敏纸 4 6.0 见深热敏纸 验收通过 4 优翼 封箱胶带 12 60.0 优翼封箱胶带 验收通过 5 得力 5683 档案盒 12 120.0 得力/deli5683 验收通过 6 鑫宝顺 DA-1602 电脑桌 2 1800.0 鑫宝顺DA-1602 验收通过 7 鑫宝顺 CB-01 办公椅 2 460.0 鑫宝顺CB-01 验收通过 8 得力 9256 板夹 24 240.0 得力/deli9256 验收通过 9 得力 6600ES 水笔 中性笔 2 24.0 得力/deli6600ES 验收通过 10 德士美 防伪芯片章 手提金库/印章箱 5 450.0 德士美RP-0048 验收通过 11 晨光 A4 70g 打印/复印纸 3 540.0 晨光/M&GA4 70g 验收通过 12 得力 0018 回形针 别针/回形针/大头针 10 20.0 得力/deli0018 验收通过 13 得力 5684 75mm档案盒 档案盒 12 144.0 得力/deli5684 验收通过 14 金士顿 Datatraveler Exodia U盘 (64G) 1 65.0 金士顿/KingstonDatatraveler Exodia 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄云霞
