一、 *采购人名称： ******法院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************642
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******法院
六、 *验收日期： 2025年8月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力/deli 30412EVA泡棉双面胶带2.5mm*24mm*5y(白)(1卷/袋) 12 24.0 得力/deli30412 验收通过 2 得力/deli 得力0232 起钉器卡装 10# （单位：台） 混色 24 72.0 得力/deli0232 验收通过 3 得力/deli18506碱性电池（单位：盒）黑 90 450.0 得力/deli18506 验收通过 4 得力/deliS148大容量中性笔0.7mm子弹头(黑)12支 25 500.0 得力/deli得力S148 验收通过 5 优智风 (yzf) YZF-K400A 35mm牢固耐用粘扣档案盒/A4文件盒/资料盒蓝色 20 180.0 优智风YZF-K400A 验收通过 6 优智风 (yzf) YZF-K800A 80mm牢固耐用粘扣档案盒/A4文件盒/资料盒蓝色 15 195.0 优智风YZF-K800A 验收通过 7 优智风（yzf）YZF-8863 圆形塑壳秒干印泥办公用品 财务专用印泥红色 12 60.0 优智风8863 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 金泽南
