一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 松桃新潮文体超市
三、 *采购项目编号： ************087
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年8月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 如歌 热敏收银纸80mm*50mm 热敏收银纸80mm*50mm 1000 1300.0 如歌热敏收银纸80mm*50mm 验收通过 2 得力 780 电话机 2 140.0 得力/deli780 验收通过 3 得力 9256 板夹 30 225.0 得力/deli9256 验收通过 4 南孚 7号碱性电池2粒 聚能环普通干电池 60 270.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 5 南孚 5号电池2粒装 碱性普通干电池 60 270.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龙红玉
