一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 凯里市富元纸品店
三、 *采购项目编号： ************740
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年8月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 越洋 YY-018 36 黑色垃圾袋 50 250.0 越洋YY-018 验收通过 2 彩虹 5001 电蚊香片 20 360.0 彩虹/RAINBOW5001 验收通过 3 彩虹 5027 电蚊香片 20 460.0 彩虹/RAINBOW5027 验收通过 4 汰渍 洁净薰香洗衣粉 1.65kg 洗衣粉 20 600.0 汰渍/Tide洁净薰香洗衣粉 1.65kg 验收通过 5 晨好 80g 文稿纸/草稿纸 3 270.0 晨好80g 验收通过 6 好媳妇 AGW-4835 水拖 10 600.0 好媳妇AGW-4835 验收通过 7 得力 33070 垃圾袋 30 450.0 得力/deli33070 验收通过 8 清风 原木纯品系列3层180克*10卷 卷筒纸 10 250.0 清风/qingfeng原木纯品系列3层180克*10卷 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周觅
