一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************564
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年8月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 铁丝加固带把大号竹扫把/竹扫把 720 6912.0 验收通过 2 钢丝球 100 120.0 验收通过 3 胶手套 50 300.0 验收通过 4 李字蚊香 100 480.0 验收通过 5 垃圾车加固实心轮胎 16 1200.0 验收通过 6 抹布 100 520.0 验收通过 7 小便池卫生球（芳香球）200g 100 500.0 验收通过 8 垃圾袋（36*54cm/36*54cm/100*120cm/1.2*1.4m) 100 470.0 验收通过 9 垃圾袋（36*54cm/36*54cm/100*120cm/1.2*1.4m) 10 320.0 验收通过 10 棉布拖把（塑料头） 10 130.0 验收通过 11 凯达灭害灵（600ml） 50 900.0 验收通过 12 好顺空气清新剂（380ml) 40 520.0 验收通过 13 黑猫84消毒液（588g/瓶 15瓶/件） 4 208.0 验收通过 14 黑猫厕必净（588g/瓶 15瓶/件） 4 208.0 验收通过 15 铁扫把（竹片加固带把/竹片加固无把) 430 3182.0 验收通过 16 青 峰 烧JIAN 鹽（25kg） 10 1580.0 验收通过 17 光辉160克洗衣粉 大袋装 38包/件 5 320.0 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨宁
