一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************550
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年8月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 美菱 MY-T67 饮水机 1 620.0 美菱/MeiLingMY-T67 验收通过 2 红双喜 CD40AY0乒乓球 10 480.0 红双喜/DHSCD40AY0 验收通过 3 冰禹 BYrl-77 垃圾桶 19 114.0 冰禹BYrl-77 验收通过 4 柯达 A4 235g 相片纸 4 140.0 柯达/KodakA4 235g 验收通过 5 公牛 GN-609 多功能插座 6 330.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 6 优智风 YZF-K600A 加厚新料95C档案盒 A4文件盒 蓝色塑料资料盒 80 880.0 优智风YZF-K600A 验收通过 7 亚狮龙 5号 羽毛球 10 800.0 亚狮龙/RSL5号 验收通过 8 得力 5626ES 档案盒 20 280.0 得力/deli5626ES 验收通过 9 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 30 180.0 南孚/NANFU聚能环3代7号40粒 验收通过 10 大卫 水拖 4 180.0 大卫M9 验收通过 11 水拖 5 75.0 无品牌不锈钢钢杆 验收通过 12 冰禹 BYrl-25 扫把 21 105.0 冰禹BYrl-25 验收通过 13 得力 9863 印油/印泥/印台 1 8.0 得力/deli9863 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨志辉
