一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************612
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年8月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 优奥 一次性筷子 2 12.0 优奥100双/袋 验收通过 2 百利文 B0057 文件袋 1 20.0 百利文B0057 验收通过 3 晨光 万用手册 4 100.0 晨光/M&GASC99373 验收通过 4 得力 74803 卡纸 4 40.0 得力/deli74803 验收通过 5 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 185 1850.0 蓝鲸环卫LJHW-8544 验收通过 6 晨光 APYYGK71 单据/收据/凭证 1 20.0 晨光/M&GAPYYGK71 验收通过 7 公牛 GN-607（3m） 多功能插座 2 90.0 公牛/BULLGN-607（3m） 验收通过 8 公牛 GN-609[3-10] 多功能插座 6 390.0 公牛/BULLGN-609[3-10] 验收通过 9 悦卡 室内活性炭 5 40.0 悦卡/YUEKA无型号 验收通过 10 得印 万用手册 640 3840.0 得印/Befon2480 验收通过 11 雅高 YG-035 水桶 7 105.0 雅高YG-035 验收通过 12 益美得 簸箕 1 12.0 益美得FW-1101 验收通过 13 心相印 3层130抽*24包 抽纸 10 540.0 心相印/Mind Act Upon Mind3层130抽*24包 验收通过 14 不干胶标签 4 120.0 无品牌210*297mm 验收通过 15 得力 8554 票夹/长尾夹 4 80.0 得力/deli8554 验收通过 16 得力 美工刀 20 200.0 得力/deli2041 验收通过 17 得力 7303 胶水 2 104.0 得力/deli7303 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨志辉
