一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 三穗县玉猫文具总汇
三、 *采购项目编号： ************730
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年8月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿文 A4侧宽2.5CM杆白色10个装拉杆夹轻便夹 3 90.0 绿文2.5CM 验收通过 2 得力 12本A5/30张无线装订软抄本工作笔记本子日记本P07650 2 27.6 得力/deliP07650 验收通过 3 金达日美 S002 剪刀 2 16.0 金达日美S002 验收通过 4 晨光(M&G)文具18ml便携修正液 学生涂改液开学改正液 米菲系列修正笔 单支装MF6004开学文具 6 30.0 晨光/M&GMF6004 验收通过 5 得力(deli)光敏印油 红色光敏印章油10ml财务印章 办公用品 9879 1 11.0 得力/deli9879 验收通过 6 得力 6010 剪刀 3 19.5 得力/deli6010 验收通过 7 晨光 ARC92557 碱性7号电池普通干电池 【4粒/卡】普通干电池 25 245.0 晨光/M&GARC92557 验收通过 8 得力1511语音计算器 普通计算器(银)(******8PCS) 2 100.0 得力/deli1511 验收通过 9 得力 5532 A4加宽加厚15mm拉杆夹 2 44.0 得力/deli5532 验收通过 10 得力 63108 10只 A4 透明拉杆夹 8mm 4 59.6 得力/deli63108 验收通过 11 得力 8554ES 48只25mm彩色长尾夹票夹 4# 4 47.2 得力/deli8554ES 验收通过 12 得力 8556ES 60只15mm彩色长尾夹票夹 6# 7 69.3 得力/deli8556ES 验收通过 13 得力 8555ES 40只19mm彩色长尾夹票夹 5# 7 43.4 得力/deli8555ES 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐秀景
