一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************238
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2025年7月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 EB411 凤尾夹/票夹/长尾夹 10 150.0 齐心/ComixEB411 验收通过 2 23*12CM 牛皮信封 200 500.0 无品牌23*12CM 验收通过 3 得力7362珊瑚海复印纸 a4纸 10包/箱 打印/复印纸 14 2800.0 得力/deli得力7362珊瑚海复印纸 验收通过 4 得力 7365 A3纸 打印/复印纸 6 1200.0 得力/deli7365 验收通过 5 得力 文件盒（厚55mm） 轻便夹 10 100.0 得力/deli得力5602 验收通过 6 GC1417加厚款 GC1417加厚款 档案袋 档案夹 150 750.0 无品牌GC1417加厚款 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
