一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： 水城县得实办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************537
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年8月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0011 不锈钢订书钉12#(1000枚/盒)10盒装 2 100.0 得力/deli0011 验收通过 2 晨光 YD-981 便签本/便条纸/N次贴 60 270.0 晨光/M&GYD-981 验收通过 3 得力 5534 文件夹 10 420.0 得力/deli5534 验收通过 4 晨光 APYLJ487 记事本 10 180.0 晨光/M&GAPYLJ487 验收通过 5 公牛 GN-B2080 电源插座 2 124.0 公牛/BULLGN-B2080 验收通过 6 兄弟 7080 加热组件定影器 打字机/配件 1 324.0 兄弟/BROTHER7080 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王婧
