一、 *采购人名称： ******财政局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************030
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******财政局
六、 *验收日期： 2025年7月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 2001美工刀 4 20.0 得力/deli2001 验收通过 2 得力 S935 绘画素描铅笔 1 8.0 得力/deliS935 验收通过 3 得力 7537 得力 橡皮擦橡皮学生文具(白) 60块/盒 7537 30 30.0 得力/deli7537 验收通过 4 得力 6881 记号笔黑色 马克笔 2 2.0 得力/deli6881 验收通过 5 得力 0414A 订书机旋转订中缝订书机 12号机头可旋转多功能 可旋转订书机25页 黑色 0414 2 30.0 得力/deli0414A 验收通过 6 得力 DL-1512 专用计算器 显示语音桌面计算器 2 50.0 得力/deliDL-1512 验收通过 7 米创 米创cctv6612海绵吸水拖把 33cm 1 35.0 米创cctv6612 验收通过 8 豪成3016 垃圾桶 1 12.0 无品牌豪成3016 验收通过 9 得力 9848Z 四联文件框（蓝色） 2 50.0 无品牌9848Z 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨巧卓
